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为了加强美容院的本钱治理，减少不必要的开支，实现美容院利润大化，本美容院用度开支必须遵循‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，特制定本规定。
一、日常事务报销规定
1、员工因公务（公交、复制、资料等）产生用度，由主管审核签字，财务职员核对无误签字予以报销。
2、由于工作需要经批准到外地开会、学习，根据本美容院差旅开支规定，出差回来后一周内在票上注明事由及本人签字由总经理审核签字，财务职员核对无误签字予以报销。
3、店内一切物品损坏，必须报总经理同意后才能维修或更换。维修产生的用度由总经理审核签字，财务职员核对无误签字后予以报销。
二、采购用品与报帐
1、根据店面经营需要采购办公用品，办公用品包括文具用品、纸巾、棉花、小礼品等，采购员必须列出物品采购单由总经理审批同意方可执行。采购职员要做到好货比三家，采购后由有关职员验收、保管，并在发票签字确认。
